DFJ/21/0050 |
voda, stočné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
412,93 € |
29.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0093 |
voda, stočné |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
298,31 € |
29.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0160 |
verejné obstarávanie - zhotoviteľ prác a stavebný dozor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
1 140,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0130 |
VBA prístup VUCNET za august |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
VBA prístup VUCNET za 09/2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
VBA prístup - VUCNET za júl |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0169 |
VBA prístup |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFER/21/0001 |
uverejnenie článku v rámci projektu Erasmus+ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) |
37653903 |
|
70,00 € |
24.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
účebné pomôcky na biológiu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ITES VRANOV |
31680259 |
|
242,60 € |
02.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0066 |
účebné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
7 603,68 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
29,20 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
tlačiarenské služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
50,40 € |
04.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0065 |
tlačiareň, čítačka kníh, interaktívna tabuľa, magnetofón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
5 206,80 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0013 |
tlačiareň HP Laser |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
2,11 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0178 |
tlačiareň |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
3,36 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0105 |
systémová podpora Magma od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0161 |
systémová podpora Magma od 01.10.2021 do 31.12.2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0157 |
systémová podpora Magma od 01.07.2021 do 30.09.2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
Systémová podpora Magma - 1. štvrťrok 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AutoCont SK |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0089 |
stravné lístky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
1 316,58 € |
22.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |