| DFB/21/0200 |
servis plynových kotlov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Varga - VATECH |
33950172 |
|
355,20 € |
21.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0008 |
rozsah služby SPIN od 1.1.2021 - 31. 3. 2021 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
riadenie projektu - extérny manažment |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEDIINVEST Consulting, s. r. o. |
45483078 |
|
168,15 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
riadenie projektu - extérny manažment |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEDIINVEST Consulting, s. r. o. |
45483078 |
|
168,15 € |
02.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
revízia elektroinštalácie a odstránenie revíznych závad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
WYGO - Peter VYGODA |
37650106 |
|
1 265,00 € |
11.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0002 |
Rekonštrukcia elektroinštalacie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pozemné staviteľstvo |
36454508 |
|
215 200,24 € |
16.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0005 |
Regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Penzión Banský Dom |
36718939 |
|
450,00 € |
22.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0007 |
regenerácia pracovnej sily |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Penzión Banský Dom |
36718939 |
|
281,20 € |
02.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0003 |
propagačný materiál Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
57,36 € |
16.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0002 |
Propagácia projektu Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Sivák – PONO PRESS (Podduklianske novinky) |
37653903 |
|
150,00 € |
09.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFK/21/0001 |
projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy" |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jaco, s.r.o. |
48106836 |
|
8 940,00 € |
27.09.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/21/0008 |
preprava osôb (regenerácia prac. sily) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JOMI - Jozef Šak |
34825053 |
|
1 213,92 € |
07.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0195 |
prepojenie systému Magma so systémom ISPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0138 |
preplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
-873,30 € |
20.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0021 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0034 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0050 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0069 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0083 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0101 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
