| DFJ/23/0034 |
za spotrebu vody |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
738,28 € |
14.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0033 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
385,68 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0032 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
914,34 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0031 |
za energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
540,86 € |
09.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0030 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
06.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0029 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
147,15 € |
07.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 280,63 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0027 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 184,84 € |
27.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0026 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
418,44 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0025 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
160,63 € |
24.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
193,22 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0023 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
70,92 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0022 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 649,19 € |
16.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
316,81 € |
31.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0020 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
177,41 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0019 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
84,86 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0018 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
58,91 € |
13.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0017 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
681,67 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0016 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
211,83 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
21,84 € |
08.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
