| DFJ/23/0098 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
438,86 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0097 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
999,80 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
154,90 € |
04.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0094 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
71,18 € |
28.06.2023 |
|
|
05.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
11,51 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0091 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
193,42 € |
26.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0090 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
301,57 € |
19.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0088 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
73,84 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
206,58 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0085 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
571,45 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
114,15 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 289,70 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0082 |
ua elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
465,30 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0081 |
ZA POTRAVINY |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
339,40 € |
05.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
172,91 € |
02.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
224,26 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
4,69 € |
29.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
