DFB/23/0203 |
za opravu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
200,82 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0143 |
za ovládač programovateľný |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Emerx team s.r.o. |
28635728 |
|
18,20 € |
27.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0130 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
05.09.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0180 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0094 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
za počítačové služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
864,51 € |
10.01.2023 |
|
|
03.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
za počítačové služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
26,88 € |
04.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0155 |
za počitačové verzie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0010 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
234,00 € |
08.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0002 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
209,79 € |
10.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0006 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
249,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0005 |
za podanie obedov 4/23 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
180,00 € |
04.05.2023 |
|
|
13.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/23/0004 |
za podanie stravy zamestnancom |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
196,20 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0154 |
za podporu Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0144 |
za podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
02.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0099 |
za podporu MAGMY |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0160 |
za poradu ubytovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0172 |
za poskytnuté služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
21.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |