| DFJ/21/0063 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
38,46 € |
09.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0069 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
60,50 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0068 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
167,58 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
184,92 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0072 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
297,62 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
237,70 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0077 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
298,20 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
73,78 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0076 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
4,37 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
143,38 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
96,84 € |
25.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
197,43 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
359,11 € |
21.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
144,21 € |
04.11.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
436,53 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
27,15 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0071 |
za potraviny - ovocie, zelenina |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
780,88 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0070 |
za potraviny - pečivo |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
57,90 € |
06.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0168 |
za prenájom šnurového telefonu 10/21 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0143 |
za služby a hasiaci prístroj |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
82,00 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
