| DFJ/24/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
418,44 € |
13.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
192,63 € |
11.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0040 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
174,04 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0037 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
114,81 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0038 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
173,07 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0050 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
168,29 € |
03.04.2024 |
|
|
08.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
77,07 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
87,29 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0056 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
457,74 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0051 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
39,45 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,90 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
195,31 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0058 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
328,83 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0065 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
78,17 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
149,93 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 002/24 |
Objednávame si u Vás autobus pre 37 osôb na trase Svidník - Kraków - Osvienčim a späť, v termíne 05.02.2024 (+ stojné v Osvienčime cca 3.5hod a v Krakowe cca 3 hodiny). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
22.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 011/24 |
Objednávame si u Vás autobus pre 11 osôb na trase Svidník (SVK) - Targu Secuiesc (ROM) -
a späť, v termíne 07.04.2024 - 13.04.2024. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/24/0003 |
za dopravu Rumunsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
5 291,62 € |
24.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0051 |
za poskytnuté služby BOZP |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
555,28 € |
08.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0042 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
752,65 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
