DFB/23/0047 |
energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
434,36 € |
07.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0046 |
zálohova platba na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
09.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0067 |
záloha na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
03.05.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0064 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
493,06 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0072 |
za ele. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
452,39 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0075 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
450,72 € |
19.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0094 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
15.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0079 |
za elektr. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
399,86 € |
19.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0092 |
záloha za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
08.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0112 |
za energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
264,68 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0098 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
438,86 € |
12.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0082 |
ua elektrinu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
465,30 € |
08.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0089 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
312,37 € |
08.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0109 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
07.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0099 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
73,49 € |
10.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0123 |
za elektrinu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
162,24 € |
10.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0116 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
02.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0100 |
za čistiace potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Haagleitner hygiene Slovensko |
35840790 |
|
290,99 € |
22.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0127 |
za inovačné vzdelávanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
RAABE |
35908718 |
|
1 125,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
025/23 |
Objednávame si u Vás program inovačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov školy podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
RAABE |
35908718 |
|
0,00 € |
30.08.2023 |
|
|
10.10.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |