| DFB/22/0081 |
poistne kuchyňa |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0094 |
poistenie kuchyne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0184 |
poistné ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0236 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
345,64 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0235 |
za poistenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
131,80 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0234 |
z poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
114,78 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0233 |
poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
112,64 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0043 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
29,76 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0136 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
104,29 € |
15.07.2022 |
|
|
28.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0095 |
za ASC agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
499,00 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0122 |
za pomocky, tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
277,19 € |
04.07.2022 |
|
|
08.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 030/22 |
Objednávame si u Vás 1ks toner pre HP LJ 2015-X a 2ks toner pre HP LJ MFP M428. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
0,00 € |
30.06.2022 |
|
|
22.07.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0206 |
za tonery |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 518,01 € |
21.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 054/22 |
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0214 |
za monitor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
7,25 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0213 |
oprava ohrievača ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
210,12 € |
28.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0044 |
za opravu vymenníka |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
338,30 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 010/22 |
Objednávame si u Vás dodávku a montážne práce súvisiace s opravou kotla. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Dušan Poperník |
33104921 |
|
0,00 € |
09.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0243 |
za EPSON |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
1 800,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 061/22 |
Objednávame si u Vás projektor EPSON EB-695Wi a myšky k počítaču (15ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Peter Hric - PEHAcom |
33109672 |
|
0,00 € |
27.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
