| 018/21 |
Objednávame si u Vás izolačné dvojsklo s montážou (ŠJ). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JURAJ KLIM-J.K.D.mont. |
40806677 |
|
0,00 € |
26.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0124 |
izolačné dvojsklo s montážou |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JURAJ KLIM-J.K.D.mont. |
40806677 |
|
55,20 € |
04.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0190 |
hudobne nástroje ndadácia ZSE |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Matúš Berežňák |
43168736 |
|
1 300,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 039/21 |
Objednávame si u Vás elektro-akustickú gitaru, bezdrôtový systém s klopovým mikrofónom a bezdrôtový set pre spev (Nadácia ZSE). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Matúš Berežňák |
43168736 |
|
0,00 € |
07.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 011/21 |
Objednávame si u Vás opravu kotla v ŠJ. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
0,00 € |
02.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0092 |
oprava kotla FG 80 |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELEKTROSERVIS VV |
44602731 |
|
92,40 € |
28.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0004 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
54,94 € |
17.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0015 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
212,13 € |
31.03.2021 |
|
|
03.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0024 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
353,21 € |
30.04.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
676,66 € |
31.05.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
697,91 € |
30.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0071 |
za potraviny - ovocie, zelenina |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
780,88 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
436,53 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0104 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
555,94 € |
07.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0024 |
riadenie projektu - extérny manažment |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEDIINVEST Consulting, s. r. o. |
45483078 |
|
168,15 € |
04.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0031 |
riadenie projektu - extérny manažment |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MEDIINVEST Consulting, s. r. o. |
45483078 |
|
168,15 € |
02.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0054 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
971,28 € |
26.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0073 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
184,92 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
143,38 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
359,11 € |
21.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
