| 017/23 |
Objednávame si u Vás učebnice podľa vlastného výberu (OBN 20ks, Maturita Biológia 12ks, Všeobecná a anorganická chémia 12ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Market 24, s. r. o. |
45865108 |
|
0,00 € |
03.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0014 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
916,78 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 280,63 € |
08.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0044 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
834,19 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0058 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
894,83 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 289,70 € |
12.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
999,80 € |
11.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0120 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 236,23 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0140 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
964,09 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0157 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 041,01 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0169 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
549,03 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
odborná prehliadka plyn. zariadenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
390,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 034/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu (archívne krabice a laminovaciu fóliu). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
0,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/23/0159 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
52,62 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0194 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
900,32 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 045/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
0,00 € |
18.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/23/0142 |
za prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
13,10 € |
25.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0169 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
16.11.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
19.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0187 |
fa za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
