| DFB/22/0172 |
kontrola požiarnych hydrantov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
59,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0224 |
za výkon technika PO |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,20 € |
09.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0166 |
za doménu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
60,00 € |
19.09.2022 |
|
|
26.09.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0005 |
za ubytovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Fjell-ly Leirsted |
971561262 |
|
4 748,87 € |
08.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 020/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 15 osôb v rámci projektu Erasmus+ v dňoch 06.06-12.06.2022. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Fjell-ly Leirsted |
971561262 |
|
0,00 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 006/22 |
Objednávame si u Vás dopravu a montáž výmenníka TERNO-S 355-V3-Z. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FaSem s. r. o. |
52847446 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0045 |
za oprvu vzduchotechniky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FaSem s. r. o. |
52847446 |
|
798,00 € |
17.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 012/22 |
Objednávame si u Vás licenciu Office Pro Plus 2021 v rámci projektu Erasmus+(2019-1-SK01-KA229-060736_1). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0003 |
za Office Pro Plus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 040,00 € |
03.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0111 |
energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
183,84 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0217 |
energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
217,34 € |
02.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0025 |
za energie kuchyne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
336,19 € |
07.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0024 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
302,21 € |
07.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0041 |
energia školy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
264,85 € |
10.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0040 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
275,08 € |
10.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0071 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
438,38 € |
08.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0065 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
275,32 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0090 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
312,64 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0089 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
266,16 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0111 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
320,50 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
