DFB/21/0062 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,42 € |
04.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0085 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
23,04 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0084 |
prenájom šnúrového telefónu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0083 |
prenos dát SPIN |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0081 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
9,60 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0080 |
za mobil |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telecom |
35763469 |
|
13,63 € |
04.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
020/21 |
Objednávame si u Vás opravu parkovej kosačky Vari. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
0,00 € |
09.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFB/21/0121 |
za opravu kosačky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slavomír Vanat |
35247533 |
|
94,00 € |
12.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0001 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
30,71 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0002 |
obedy zamestnancov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
74,00 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0003 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
79,92 € |
07.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0004 |
za obedy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
78,44 € |
09.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0006 |
strava zamestnancov zo soc. fondu za jún |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
120,99 € |
08.07.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/21/0074 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
94,72 € |
11.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0011 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
06.12.2021 |
|
|
10.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0010 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
97,31 € |
03.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/21/0009 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
122,47 € |
09.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0006 |
tlačivá na maturitné skúšky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
29,20 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
školské tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
112,55 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/21/0014 |
členský poplatok Združenia Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |