| DFJ/21/0036 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
175,18 € |
01.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0045 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
329,18 € |
15.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
11,30 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
81,24 € |
28.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0053 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
982,83 € |
24.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0062 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
139,63 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0058 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
100,00 € |
10.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0067 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
315,22 € |
30.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0075 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
237,70 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
197,43 € |
25.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0085 |
nákup potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
251,62 € |
04.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
368,25 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0211 |
hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
158,81 € |
29.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 021/21 |
Objednávame si u Vás dezinfekciu, utierky, mydlá a toaletný papier. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
0,00 € |
25.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/21/0125 |
nákup dezinfekcie (gély, utierky,...) |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
270,84 € |
25.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0010 |
prenájom, pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
34,82 € |
18.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0022 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,87 € |
10.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0037 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,87 € |
10.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0048 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,87 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0064 |
prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
19,87 € |
05.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
