| DFJ/22/0082 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
162,01 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
916,53 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0092 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
111,54 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0097 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
205,01 € |
07.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0101 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
65,80 € |
15.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0102 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
40,11 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0107 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
93,17 € |
30.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 009/22 |
Objednávame si u Vás odbornú skúšku a prehliadku tlakového a plynového zariadenia. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
0,00 € |
07.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0052 |
prehliadka plyn. zar. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
492,00 € |
30.03.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0244 |
revízia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
456,00 € |
28.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 057/22 |
Objednávame si u Vás úradnú skúšku a osvedčenie ÚS. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
0,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.01.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
586,17 € |
10.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0149 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
959,14 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0163 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
504,36 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0176 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
620,28 € |
22.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0108 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
161,83 € |
04.01.2022 |
|
|
26.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0028 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
614,35 € |
11.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0035 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
575,57 € |
07.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0055 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
916,52 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
611,01 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
