| DFB/22/0002 |
prepava v rámci projektu Erasmus |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
JOMI - Jozef Šak, s. r. o. |
45340919 |
|
327,50 € |
03.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0088 |
za kontrolu dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
06.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 018/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov + tuhé palivo. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
0,00 € |
05.05.2022 |
|
|
23.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 049/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
0,00 € |
31.10.2022 |
|
|
18.11.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/22/0205 |
za kontrolu spotrebičov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
15.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 055/22 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo o výkone do 25kW. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
0,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/22/0129 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
41,60 € |
06.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0146 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
11,00 € |
03.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0169 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
89,40 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0175 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
64,50 € |
21.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/21/0110 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
60,00 € |
10.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0021 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
43,00 € |
08.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0034 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
84,40 € |
04.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0054 |
zs potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
50,40 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
48,80 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,50 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/22/0109 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
130,65 € |
07.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/21/0220 |
prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
31,80 € |
14.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0030 |
za prenájom a pranie rohoži |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
34,90 € |
16.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/22/0039 |
prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,00 € |
03.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
