DFB/23/0017 |
za letenky Madrid |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 629,00 € |
15.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0195 |
za digitalizáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AGEMSOFT, a.s. |
35782391 |
|
1 000,00 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0166 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
99,33 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0194 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
900,32 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0192 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
790,86 € |
15.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0167 |
nákup potravín |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,98 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0165 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
121,77 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0164 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
186,99 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0202 |
za revíziu kotla |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Igor Oravec GASSERVIS |
17100046 |
|
778,68 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0201 |
za kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
1 760,40 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0200 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
60,60 € |
22.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0196 |
za školskú licenciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 304,88 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0199 |
za revíziu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELBO STROPKOV s.r.o. |
47364246 |
|
282,00 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0197 |
za digitalizáciu - učebné pomôcky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
PMS Delta |
36843521 |
|
1 242,10 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0187 |
fa za rohože |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
14.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0198 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0169 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
549,03 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/23/0203 |
za opravu odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
200,82 € |
27.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/23/0168 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
51,10 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
053/23 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety podľa vlastného výberu. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
0,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |