| DFB/23/0029 |
za lyžiarsky výcvik |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ján Alexa |
35117851 |
|
4 200,00 € |
14.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0030 |
za poskytnutie počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0031 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
FixDistribution s. r. o. |
47441429 |
|
5,68 € |
17.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0032 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
34,39 € |
21.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0033 |
za všeobecný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
95,93 € |
22.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0034 |
poistenie kuchyne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0035 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,12 € |
24.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0037 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0038 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
03.03.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0039 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0040 |
za telefón zást. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0041 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,84 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0042 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0043 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
06.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0044 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
09.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0046 |
zálohova platba na plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
09.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0047 |
energia škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
434,36 € |
07.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0048 |
za školenie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
14.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0049 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
93,53 € |
21.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0050 |
za systémovú podporui |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
