| DFJ/24/0067 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
322,82 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0068 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
198,82 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0069 |
záloha za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
2 604,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/24/0004 |
za podanie obedov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
229,80 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0065 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
78,17 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0066 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
149,93 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0072 |
za revíziu dymovodov |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
156,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0060 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,90 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0061 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
195,31 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0063 |
za biologický odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
36,00 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0062 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
722,12 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0063 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0064 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0065 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0066 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0067 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,51 € |
07.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0062 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
45,19 € |
03.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0059 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
86,90 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/24/0058 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
328,83 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/24/0061 |
za podporu Magmy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
