| DFB/23/0159 |
za materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
52,62 € |
30.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 033/23 |
Objednávame si u Vás Balík Porada 2023. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 034/23 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu (archívne krabice a laminovaciu fóliu). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lyreco CE, Se |
35958120 |
|
0,00 € |
26.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
691,45 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0136 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
112,27 € |
25.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0133 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
151,90 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0132 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
96,78 € |
23.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0014 |
za letenky Španielsko |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
2 038,00 € |
19.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0131 |
spotreba energie v ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
409,87 € |
19.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0158 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
274,01 € |
19.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0157 |
za prenájom a čistenie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
41,95 € |
19.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0129 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
595,08 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0130 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
315,08 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0128 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
167,81 € |
13.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 032/23 |
Objednávame si u Vás letenky v rámci projektu Erasmus+ BSE v dňoch 05.11.-10.11.2023 na trase Krakow-Madrid (5ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 035/23 |
Objednávame si u Vás ciachovanú váhu ACS-A 6/15kg. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALKA SK, s.r.o. |
47404825 |
|
0,00 € |
13.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/23/0127 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ALKA SK, s.r.o. |
47404825 |
|
199,00 € |
11.10.2023 |
|
|
13.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0013 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CHARISMA PRODUCTION s.r.o. |
47067721 |
|
150,00 € |
11.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 031/23 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety pre projekt Erasmus+. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CHARISMA PRODUCTION s.r.o. |
47067721 |
|
0,00 € |
11.10.2023 |
|
|
13.11.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/23/0156 |
|
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Asseco Solutions |
602311 |
|
387,14 € |
11.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
