| DFB/23/0184 |
za vykon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GULA Peter |
35244429 |
|
199,00 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0160 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
107,97 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0183 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
0,59 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 042/23 |
Objednávame si u Vás ročné učiteľské konto v rámci digitálnej transformácie vzdelávania. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lepšia geografia |
50200950 |
|
0,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/23/0181 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0185 |
za digitálnu transformáciu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lepšia geografia |
50200950 |
|
50,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0156 |
za komunálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0157 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 041,01 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0158 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
75,50 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0182 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,57 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0179 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0178 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0180 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
5 029,00 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0159 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
311,30 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0177 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
94,73 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0155 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
120,88 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0154 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,55 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0153 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
454,70 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0015 |
za propagačný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
503,54 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0176 |
za spotrebný materiál |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ABEL - Computer |
31634788 |
|
1 644,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
