| DFJ/23/0055 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
249,93 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0054 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
95,69 € |
02.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0064 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
493,06 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0072 |
za ele. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
452,39 € |
02.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0066 |
za školenie projekt gramotnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ing. Matej Leľo |
43522866 |
|
2 200,00 € |
27.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0053 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
75,92 € |
26.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0052 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
172,99 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0051 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
180,16 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0004 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
60,11 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0050 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
83,22 € |
21.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0048 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
100,55 € |
20.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0049 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
746,15 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0063 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
7,20 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0062 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,60 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0061 |
odborná prehliadka plyn. zariadenia |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
390,00 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0060 |
za kounálny odpad |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
17.04.2023 |
|
|
23.06.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0046 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
1 625,71 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/23/0047 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
34,91 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/23/0059 |
za program Magma |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/23/0004 |
za podanie stravy zamestnancom |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
196,20 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
