DFJ/22/0092 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
111,54 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0091 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
207,20 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
za školenie projektu gramotnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mladý podnikavec |
42388651 |
|
1 068,00 € |
24.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0088 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
184,65 € |
23.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0087 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
116,98 € |
20.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0086 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
251,96 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0085 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
13,01 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0084 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
916,53 € |
17.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/22/0006 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
12,69 € |
16.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0083 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
133,62 € |
13.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0092 |
penále za oneskorenú úhradu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Sociálna poisťovňa |
30807484 |
|
33,48 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0091 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
891,20 € |
12.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0082 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
162,01 € |
11.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFS/22/0005 |
za podanie stravy |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠJ pri Gymnáziu |
161233 |
|
106,56 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0081 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
8,03 € |
10.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0079 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
611,01 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0080 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
258,08 € |
09.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
za energie ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
312,64 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0089 |
za energie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Energie 2 |
46113177 |
|
266,16 € |
09.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0078 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
48,80 € |
06.05.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |