DFB/22/0102 |
za telefon |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
13,70 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0103 |
za pranie a prenájom rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
48,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0101 |
za služby počítačovej siete |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
za výkon zodp. osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
48,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0098 |
za kybernetickú bezpečnosť |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
60,00 € |
07.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
nedoplatok za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
892,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
719,00 € |
07.06.2022 |
|
|
15.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0105 |
za vývoz odpadu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
280,50 € |
07.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0096 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
25,57 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0095 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
211,96 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0096 |
kancelárske potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
500,00 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0094 |
za potravin |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
769,13 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0093 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
113,50 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
poistenie kuchyne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
40,58 € |
03.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFB/22/0095 |
za ASC agendu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ASC Applied Software Consultants |
31361161 |
|
499,00 € |
03.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
022/22 |
Objednávame si u Vás ochrannú podložku na podlahové krytiny 90x120 (1ks). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bc. Martin Petrík LINOS |
50894218 |
|
0,00 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
021/22 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v rámci projektu Nadácie ZSE. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
0,00 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
020/22 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 15 osôb v rámci projektu Erasmus+ v dňoch 06.06-12.06.2022. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Fjell-ly Leirsted |
971561262 |
|
0,00 € |
02.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
DFJ/22/0090 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
149,07 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
DFJ/22/0089 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Bidfood Slovakia |
34152199 |
|
88,50 € |
30.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |