Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFJ/21/0025 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Juraj Maťaš - Pekáreň 34826998 35,26 € 30.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0023 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 MAKOS 35920203 40,48 € 29.04.2021 24.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0056 kontrola a čistenie komínového telesa a dymovodov Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 156,00 € 27.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0022 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 21,26 € 27.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0057 knihy pre projekt "Zváýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti" Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 PMS Delta 36843521 3 229,68 € 27.04.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0021 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 16,74 € 26.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0020 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 72,74 € 26.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0058 poistenie hnuteľných vecí Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Allianz - Slovenská poisťovňa 151700 166,37 € 22.04.2021 17.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
010/21 Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínového telesa a dymovodov a tuhé palivo o výkone do 25kW. Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Jozef Gazdík 33272743 0,00 € 21.04.2021 27.04.2021 RNDr. Ján Rodák Objednávka
DFB/21/0055 nové verzie Magma - 2. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 AutoCont SK 36396222 25,49 € 19.04.2021 29.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0054 el. energia Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Východoslovenská energetika 36211222 395,94 € 15.04.2021 29.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0019 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 10,63 € 15.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0053 servisné práce SPIN za 2. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Asseco Solutions 602311 387,14 € 14.04.2021 29.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0052 výkon bezpečnostnotechnickej služby a 1. štvrťrok 2021 Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 BTS-PO 36491501 221,40 € 12.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0018 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 9,80 € 12.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFJ/21/0017 za potraviny Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 CIMBAĽÁK 36473219 196,44 € 12.04.2021 03.05.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0051 prenájom šnúrového telefónu Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 0,59 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0050 prenos dát SPIN Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 58,80 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0049 za telefón Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Slovak Telecom 35763469 22,68 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra
DFB/21/0048 prenájom rohoží Gymnázium duklianskych hrdinov 00161233 Lindstrom 35742364 19,87 € 09.04.2021 20.04.2021 Bc.Monika Kováčiková Faktúra