| DFB/25/0154 |
za revíziu kotolne |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
541,20 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0208 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Pavol Bobák |
40690041 |
|
652,79 € |
22.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
za hygienické potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
110,26 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0206 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Juraj Maťaš - Pekáreň |
34826998 |
|
17,20 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
za revizné správy elektroinštalácie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ELBO STROPKOV s.r.o. |
47364246 |
|
522,75 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
za reklamné predmety |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
1 174,50 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
za lyžiarsky kurz |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ski & Hotel Vernár, s. r. o. |
57235945 |
|
4 950,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
199,00 € |
19.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0015 |
za všeobecný materiál Erasmuz+ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
129,15 € |
19.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 040/25 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie správy o pravidelnej kontrole vykurovacieho systému budovy gymnázia. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Marek Matej – PLYNOMA |
14369184 |
|
0,00 € |
16.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/25/0207 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
426,11 € |
16.12.2025 |
|
|
30.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0202 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
86,99 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0203 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
63,22 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0204 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
225,71 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
za prenájom a pranie rohoží |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Lindstrom |
35742364 |
|
49,47 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
za bezpečnostnotechnické služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
BTS-PO |
36491501 |
|
580,99 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0205 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
EASTFOOD |
45702942 |
|
76,14 € |
15.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0014 |
za všeobecný materiál pre Erasmus + |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tlačiareň svidnícka |
36478326 |
|
1 027,05 € |
15.12.2025 |
|
|
31.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
879,18 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0199 |
za elektrickú energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
352,18 € |
12.12.2025 |
|
|
20.12.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
