| DFJ/25/0141 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
82,29 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0142 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
656,14 € |
17.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0139 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
526,16 € |
12.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0134 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
204,98 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0135 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
92,74 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0136 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
400,32 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0133 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MAKOS |
35920203 |
|
417,62 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0137 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
96,60 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0138 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
181,75 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0100 |
za doménu GDH |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
GAS-MG |
35911671 |
|
61,50 € |
05.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0098 |
za hyg. potreby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ILLE-Papier-Service SK |
36226947 |
|
103,54 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0096 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,35 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0097 |
za telefón |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
19,07 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0132 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
CIMBAĽÁK |
36473219 |
|
359,17 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0008 |
za letenky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Tripex |
45575771 |
|
552,00 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/25/0131 |
za potraviny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
fuudi gastro s. r. o. |
50050095 |
|
255,88 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0094 |
za učebnice |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. |
17323266 |
|
467,20 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0095 |
za výkon zodpovednej osoby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
osobnyudaj.sk |
50528041 |
|
49,20 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0093 |
za služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0092 |
za elektrickú energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
109,11 € |
15.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
