| DFS/26/0009 |
za obed |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Potičný ml. |
43624308 |
|
340,00 € |
27.08.2026 |
|
|
03.09.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
za poukážky |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
689,84 € |
26.08.2026 |
|
|
29.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 027/26 |
Objednávame si u Vás slávnostný obed na dátum 01.09.2026 pre 17 osôb podľa telefonickej objednávky. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Jozef Potičný ml. |
43624308 |
|
0,00 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| 026/26 |
Objednávame si u Vás darčekové poukážky (17ks) v hodnote 40€ a perá 12ks. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Ivan Čvaň prev. drogéria, farby-laky |
35244127 |
|
0,00 € |
26.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/26/0095 |
za výkon požiarného technika |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
MGGASSP servis PO, s. r. o. |
52311651 |
|
99,60 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
za poistenie majetku |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
174,26 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
za služby |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
92,45 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
za projektor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
1 390,00 € |
20.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0115 |
za vývoz zberný dvor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
METALIMPEX-SK, spol. s r.o. |
36508152 |
|
241,16 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
za vývoz zberný dvor |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
METALIMPEX-SK, spol. s r.o. |
36508152 |
|
127,84 € |
19.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 025/26 |
Objednávame si u Vás 1 ks Interaktívny dotykový monitor Pro-Board Touchscreen AI 65´´. |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ROBOWE, s.r.o. |
47441232 |
|
0,00 € |
19.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFB/26/0090 |
za poskytovanie služby počítačovej siete Sanet |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SANET Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
100,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
za sťahovanie |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Golem plus s. r. o. |
53871502 |
|
2 319,00 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0113 |
za el. energiu ŠJ |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
94,77 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0114 |
za el. energiu škola |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
SPP - distribúcia |
35815256 |
|
93,80 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| 024/26 |
Objednávame si u Vás vypratanie a následné ekologické zlikvidovanie vyradeného majetku školy (učebné pomôcky, vnútorné zariadenie, elektronika a výpočtová technika a pod.). |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
METALIMPEX-SK, spol. s r.o. |
36508152 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
RNDr. Ján Rodák |
|
Objednávka |
| DFJ/26/0112 |
za vodu |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Východosl. vod. spoločnosť |
36570460 |
|
358,67 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFJ/26/0111 |
za plyn |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 643,61 € |
06.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
za telefóny |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
21,17 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
za tlačivá |
Gymnázium duklianskych hrdinov |
00161233 |
ŠEVT |
31331131 |
|
201,35 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Bc.Monika Kováčiková |
|
Faktúra |
