ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 265,91 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 229/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 131,69 € | 14.12.2015 | 12.01.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 176/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 301,45 € | 16.10.2015 | 23.10.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 142/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 388,04 € | 04.09.2015 | 19.09.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 010/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 148,50 € | 26.01.2015 | 12.02.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 005/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 544,40 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 002/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 19,50 € | 13.01.2014 | 12.02.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 014/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 104,76 € | 27.01.2014 | 12.02.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 025/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 577,33 € | 10.02.2014 | 11.03.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 058/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 357,71 € | 31.03.2014 | 08.04.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 074/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 229,75 € | 14.04.2014 | 10.05.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 081/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 355,90 € | 30.04.2014 | 10.05.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 098/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 253,10 € | 19.05.2014 | 11.06.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 117/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 164,95 € | 06.06.2014 | 10.07.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 152/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 130,33 € | 26.09.2014 | 02.10.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 205/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 352,10 € | 24.11.2014 | 10.12.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 220/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 298,06 € | 08.12.2014 | 13.01.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 169/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 732,66 € | 13.10.2014 | 11.11.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 166/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 352,78 € | 03.10.2014 | 11.11.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 133/14 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 641,35 € | 02.09.2014 | 30.09.2014 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |