ATC-JR
Informácie
- Názov: ATC-JR
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J003/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 240,20 € | 12.01.2016 | 11.02.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J066/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 311,20 € | 30.03.2016 | 07.04.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J087/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 247,19 € | 22.04.2016 | 29.04.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J102/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 113,94 € | 02.05.2016 | 26.05.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J114/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 208,45 € | 16.05.2016 | 26.05.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 143/16 | Rámcová kúpna zmluva - potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | Iné | 0,00 € | 30.08.2016 | 31.08.2016 | 30.08.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Zmluva | ||
| J149/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 208,63 € | 07.09.2016 | 07.10.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J179/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 234,14 € | 04.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J189/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 117,53 € | 17.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J197/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 205,69 € | 20.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| J214/16 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 316,25 € | 10.11.2016 | 07.12.2016 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 042/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 525,43 € | 02.03.2015 | 28.03.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 047/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 242,00 € | 09.03.2015 | 28.03.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 066/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 294,65 € | 27.03.2015 | 11.04.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 072/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 81,36 € | 08.04.2015 | 11.05.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 074/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 182,29 € | 13.04.2015 | 11.05.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 093/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 336,06 € | 04.05.2015 | 05.06.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 116/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 321,89 € | 25.05.2015 | 06.06.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 168/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 266,75 € | 02.10.2015 | 21.10.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra | ||||
| 187/15 | potraviny | Gymnázium Terézie Vansovej St.Ľubovňa | 00161217 | ATC-JR | 35760532 | 91,15 € | 27.10.2015 | 05.11.2015 | Mgr.Róbert Barlík | Faktúra |