DD21 s. r. o.
Informácie
- Názov: DD21 s. r. o.
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 05 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/0040 | Objednávame si u Vás nové valce do tlačiarní XEROX. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 210,00 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| Dodatok č. 4 k servisnej zmluve 17/2015 | Dodatok č. 4 k servisnej zmluve - údržba a servis zariadenia Xerox WC 7855V_F | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | Iné | 0,00 € | 01.09.2023 | 01.09.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | ||
| DFB/23/0184 | čiernobiele a farebné kópie | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 236,88 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0167 | valce do tlačiarne | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 205,92 € | 25.09.2023 | 16.10.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| 07/2023 | Nájomná zmluva č. 13/2023 ku kopírke Xerox AlfaLInk C8155V_F | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | 02.11.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | |
| 08/2023 | Zmluva o údržbe a servise 252023 | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | Iné | 0,00 € | 02.11.2023 | 02.11.2023 | 02.11.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Zmluva | |
| DFB/23/0219 | čiernobiele kópie | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 21,54 € | 07.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0218 | nájom kopírky | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 424,80 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0217 | inštalácia kopírky | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 180,00 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/23/0243 | čiernobiela a farebná kópia | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 208,63 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| 2023/0087 | Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 530,00 € | 14.12.2023 | 28.12.2023 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/23/0306 | tonery | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 526,30 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0011 | farebné a čiernobiele kópie | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 621,96 € | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| 2022/0005 | Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu. | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 429,16 € | 17.02.2022 | 17.02.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| DFB/22/0027 | tonery | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 429,16 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0041 | čiernobiele kópie | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 54,41 € | 16.03.2022 | 24.03.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0056 | čiernobiele kópie | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 438,96 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| 2022/0019 | Objednávame si tonery podĺa vlastného výberu | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 800,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | PhDr. Stanislav Šanta, PhD. | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0070 | tonery | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 120,94 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra | ||||
| DFB/22/0082 | čiernobiele kópie | Gymnázium Prešov | 00161110 | DD21 s. r. o. | 43818030 | 19,99 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr. Svetlana Mičová | Faktúra |