IKARO s.r.o.
Informácie
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0034 | údržbársky materiál | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 42,00 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 023/2019 | OSJaL | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 38,69 € | 07.02.2019 | 14.02.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0041 | OSJaL | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 38,69 € | 11.02.2019 | 16.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 022/2019 | oprava projektora | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 22,80 € | 01.02.2019 | 29.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0045 | údržbársky materiál | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 180,00 € | 18.02.2019 | 22.02.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 2019/04/04i | Rámcová dohoda - tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 6 000,00 € | 28.02.2019 | 01.03.2019 | 28.02.2021 | 28.02.2019 | Mgr. Viera Kundľová | riaditeľka školy | Zmluva |
| 027/2019 | servis kopírovacieho stroja | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 552,36 € | 18.02.2019 | 04.03.2019 | Objednávka | |||||
| 037/2019 | DO A,B | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 23,81 € | 28.02.2019 | 05.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0058 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 552,36 € | 28.02.2019 | 29.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0065 | DO A,B | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 23,81 € | 04.03.2019 | 29.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 053/2019 | MO B, C | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 54,48 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0073 | oprava projektora | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 22,80 € | 05.03.2019 | 30.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0069 | MO B, C | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 54,48 € | 27.03.2019 | 31.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 064/2019 | kancelársky papier | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 15.04.2019 | 19.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0114 | kancelársky papier - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 17.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 070/2019 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 45,95 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0125 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 45,95 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 086/2019 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 134,14 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0142 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 134,14 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 099/2019 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 284,40 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Objednávka |