IKARO s.r.o.
Informácie
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/19/0069 | MO B, C | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 54,48 € | 27.03.2019 | 31.03.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 064/2019 | kancelársky papier | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 15.04.2019 | 19.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0114 | kancelársky papier - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 17.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 070/2019 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 45,95 € | 17.04.2019 | 30.04.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0125 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 45,95 € | 26.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 086/2019 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 134,14 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0142 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 134,14 € | 16.05.2019 | 23.05.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 099/2019 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 284,40 € | 07.06.2019 | 12.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0173 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 284,40 € | 10.06.2019 | 15.06.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 110/2019 | oprava notebooku | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 120,00 € | 21.06.2019 | 29.06.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0184 | oprava notebooku | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 120,00 € | 26.06.2019 | 03.07.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 128/2019 | kancelársky papier | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 12.08.2019 | 18.08.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0235 | kancelársky papier - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 16.08.2019 | 21.08.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 142/2019 | čistenie projektorov | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 297,60 € | 23.08.2019 | 03.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0252 | čistenie projektorov | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 297,60 € | 30.08.2019 | 05.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 151/2019 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 1 338,00 € | 11.09.2019 | 18.09.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0269 | tonery - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 1 338,00 € | 13.09.2019 | 20.09.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 162/2019 | oprava projektora | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 205,20 € | 26.09.2019 | 08.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0288 | oprava projektora | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 205,20 € | 04.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 161/2019 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 74,75 € | 26.09.2019 | 10.10.2019 | Objednávka |