IKARO s.r.o.
Informácie
- Názov: IKARO s.r.o.
- IČO: 31656544
- Adresa: Okružná 32, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173/2019 | kancelársky papier | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Objednávka | |||||
| 163/2019 | oprava projektorov | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 254,40 € | 26.09.2019 | 11.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0289 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 74,75 € | 07.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0294 | kancelársky papier - škola + kuchyňa | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 08.10.2019 | 12.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0300 | oprava projektorov | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 254,40 € | 09.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 174/2019 | oprava PC | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 117,60 € | 10.10.2019 | 19.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0311 | oprava PC | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 117,60 € | 18.10.2019 | 23.10.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 200/2019 | toner | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 79,20 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Objednávka | |||||
| 203/2019 | učebné pomôcky - Tablet 34 ks x 158,40 | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 5 385,60 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0338 | toner | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 79,20 € | 08.11.2019 | 14.11.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 218/2019 | oprava projektora | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 246,00 € | 25.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| 219/2019 | údržbársky materiál | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 33,60 € | 26.11.2019 | 05.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFB/19/0360 | oprava projektora | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 246,00 € | 29.11.2019 | 06.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0365 | údržbársky materiál | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 33,60 € | 03.12.2019 | 07.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| 249/2019 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 1 377,60 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Objednávka | |||||
| 247/2019 | kancelársky papier | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Objednávka | |||||
| 246/2019 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 233,40 € | 10.12.2019 | 17.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFI/19/0002 | tonery | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 1 377,60 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFI/19/0003 | kancelársky papier | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 208,32 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra | ||||
| DFB/19/0399 | učebné pomôcky | Gymnázium Jána Adama Raymana | 00161101 | IKARO s.r.o. | 31656544 | 233,40 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Ing. Daniela Bučková | Faktúra |