HORESKO s.r.o.
Informácie
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 19, 08006 Šarišské Lúky
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/22/0062 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 272,81 € | 29.04.2022 | 06.05.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/089/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 351,47 € | 30.05.2022 | 04.06.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0089 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 351,47 € | 31.05.2022 | 09.06.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/108/2022 | potraviny SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 854,99 € | 28.06.2022 | 01.07.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0108 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 854,99 € | 30.06.2022 | 08.07.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/22/0130 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 2 237,16 € | 04.10.2022 | 10.10.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/141/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 417,41 € | 28.10.2022 | 04.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0146 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 417,41 € | 03.11.2022 | 07.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/149/2022 | potraviny pre SJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 141,80 € | 09.11.2022 | 17.11.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0154 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 141,80 € | 14.11.2022 | 22.11.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/159/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 477,60 € | 30.11.2022 | 02.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | Objednávka | ||||
| DFSJ/22/0164 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 477,60 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| SJ/174/2022 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 797,74 € | 21.12.2022 | 23.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/22/0180 | potraviny pre ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 797,74 € | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0006 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 333,54 € | 07.04.2021 | 09.04.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0014 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 502,32 € | 30.04.2021 | 07.05.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0033 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 1 242,64 € | 02.06.2021 | 08.06.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0052 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 704,34 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0051 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 790,48 € | 30.06.2021 | 09.07.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFSJ/21/0059 | potraviny ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | HORESKO s.r.o. | 51196603 | 324,40 € | 08.09.2021 | 16.09.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |