MIREX armatúry, s.r.o.
Informácie
- Názov: MIREX armatúry, s.r.o.
- IČO: 36515086
- Adresa: Železničná 11, 082 71 Lipany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/2025 | tovar na opravu a údržbu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 150,26 € | 11.03.2025 | 18.03.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/25/0057 | tovar na opravu a údržbu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 150,26 € | 18.03.2025 | 19.03.2025 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 055/2025 | tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 40,23 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/25/0174 | tovar na opravu a údržbu v školskej jedálni | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 40,23 € | 17.09.2025 | 24.09.2025 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 045/2024 | tovar na opravu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 71,81 € | 22.05.2024 | 28.05.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/24/0108 | tovar na opravu pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 71,81 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 080/2024 | tovar na opravu a údržbu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 83,38 € | 25.09.2024 | 26.09.2024 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/24/0192 | tovar na opravu a údržbu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 83,38 € | 26.09.2024 | 04.10.2024 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/082/2023 | materiál na opravu a údržbu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 56,40 € | 17.11.2023 | 23.11.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/23/0270 | materiál na opravu a údržbu šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 56,40 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 022/2022 | tovar na opravu a údržbu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 35,62 € | 23.03.2022 | 25.03.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0055 | tovar na opravu a údržbu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 35,62 € | 23.03.2022 | 02.05.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| VO/084/2022 | Tovar na opravu a údržbu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 46,07 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka | |||
| DFB/22/0238 | tovar na opravu a údržbu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 46,07 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0168 | tovar na opravu a údržbu ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 154,87 € | 06.10.2021 | 11.10.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 053/2021 | materiál na opravu a údržbu v ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 154,87 € | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Objednávka | |||||
| 076/2021 | tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 149,30 € | 01.12.2021 | 10.12.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0228 | tovar na opravu a údržbu školy a ŠJ | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 149,30 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 034/2020 | WC, sedačka, tesnenia | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 108,20 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Objednávka | |||||
| DFB/20/0077 | WC, sedačka, tesnenia | Gymnázium Lipany | 00161047 | MIREX armatúry, s.r.o. | 36515086 | 108,20 € | 06.04.2020 | 17.04.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |