Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0300 | pranie a prenájom rohoží za december 2018 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 109,93 € | 11.01.2019 | 23.01.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0023 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 102,77 € | 05.02.2019 | 14.02.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0041 | pranie a prenájom rohoží za február 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 124,99 € | 06.03.2019 | 09.03.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0080 | pranie a prenájom rohoží za apríl 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 103,63 € | 30.04.2019 | 07.05.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0079 | pranie a prenájom rohoží za marec 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 91,95 € | 02.04.2019 | 03.05.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0099 | pranie a prenájom rohoží za máj 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 105,89 € | 28.05.2019 | 01.06.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0122 | pranie a prenájom rohoží za jún 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 52,94 € | 01.07.2019 | 09.07.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0168 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 52,94 € | 18.09.2019 | 25.09.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0187 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 105,89 € | 16.10.2019 | 24.10.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0213 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 105,89 € | 13.11.2019 | 19.11.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0235 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 105,89 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/17/0289 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 42,90 € | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0020 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 47,02 € | 05.02.2018 | 08.02.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0039 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 65,86 € | 05.03.2018 | 08.03.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0062 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 28,18 € | 05.04.2018 | 13.04.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0081 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 47,02 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0106 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 65,86 € | 28.05.2018 | 06.06.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0120 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 56,83 € | 25.06.2018 | 03.07.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0145 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 42,90 € | 24.07.2018 | 08.08.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0160 | prenájom rohoží za august 2018 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 28,18 € | 28.08.2018 | 05.09.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |