Lindstrom
Informácie
- Názov: Lindstrom
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/21/0079 | prenájom rohoží za 5/2021 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 73,30 € | 27.05.2021 | 31.05.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0102 | pranie a prenájom rohoží za jún 2021 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 121,87 € | 24.06.2021 | 03.07.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0125 | prenájom rohoží za jún 2021 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 18,32 € | 21.07.2021 | 03.08.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0154 | pranie a prenájom rohoží za obdobie 16.8.2021-12.9.2021 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 103,55 € | 17.09.2021 | 21.09.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0180 | pranie a prenájom rohoží za obdobie 13.9.2021-10.10.2021 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 121,87 € | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0200 | pranie a prenájom rohoží za obdobie 11.10.2021-7.11.2021 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 121,87 € | 12.11.2021 | 16.11.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/21/0226 | pranie a prenájom rohoží za obdobie 8.11.2021-5.12.2021 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 97,58 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0267 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 105,89 € | 13.01.2020 | 17.01.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0031 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 92,45 € | 06.02.2020 | 14.02.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0053 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 115,44 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0070 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 115,44 € | 01.04.2020 | 08.04.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0086 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 115,44 € | 27.04.2020 | 05.05.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0098 | prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 69,46 € | 22.05.2020 | 27.05.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0120 | prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 69,46 € | 22.06.2020 | 26.06.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0146 | prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 69,46 € | 17.07.2020 | 22.07.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0166 | prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 69,46 € | 17.08.2020 | 03.09.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0202 | pranie a prenájom rohoží | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 57,72 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0231 | pranie a prenájom rohoží za 9/2020 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 115,44 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0257 | pranie a prenájom rohoží za 10/2020 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 92,45 € | 10.11.2020 | 17.11.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0275 | prenájom rohoží za 11/2020 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Lindstrom | 35742364 | 69,46 € | 03.12.2020 | 08.12.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |