TelcoB/Ivan Bondra
Informácie
- Názov: TelcoB/Ivan Bondra
- IČO: 22910158
- Adresa: Sabinovska 93, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042/2016 | Objednávame si u Vás cartridge a papier podľa vlastného výberu v celkovej sume 237,07 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 05.09.2016 | 20.09.2016 | Objednávka | |||||
| 043/2016 | Objednávame si u Vás farebná tlačiareň EPSON MFP L 210 a náplne v celkovej sume 183,83 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 05.09.2016 | 20.09.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0155 | cartridge a papier A3 a A4 | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 237,07 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0156 | farebná tlačiareň a náplne | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 183,83 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 054/2016 | Objednávame si u Vás opravu multifunkčného zariadenia a dodávku cartridgu v celkovej sume 91,93 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 07.11.2016 | 25.11.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0207 | oprava multifunkčného zariadenia a dodávka cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 91,93 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0240 | oprava multifunkčného zariadenia | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 70,64 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 069/2016 | Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja v celkovej sume 70,64 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 08.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 079/2016 | Objednávame si u Vás cartridge podľa vlastného výberu v celkovej sume 164,69 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 12.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0247 | catridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 164,69 € | 14.12.2016 | 17.12.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0257 | tonery a cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 245,28 € | 29.12.2015 | 06.01.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0260 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 150,43 € | 29.12.2015 | 06.01.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/15/0261 | tonery a cartridge, papier | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 204,29 € | 29.12.2015 | 06.01.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 079/2015 | Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja v celkovej sume 150,43 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | |||||
| 080/2015 | Objednávame si u Vás cartridge a tonery podľa vlastného výberu v celkovej sume 204,29 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | |||||
| 081/2015 | Objednávame si u Vás cartridge a tonery podľa vlastného výberu v celkovej sume 245,28 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 18.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | |||||
| 009/2014 | Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja v celkovej sume 160,30 € | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 14.02.2014 | 08.03.2014 | Objednávka | |||||
| DFB/14/0029 | oprava kopírovacieho stroja | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 160,30 € | 25.02.2014 | 12.03.2014 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0061 | cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 296,71 € | 23.04.2014 | 30.04.2014 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/14/0062 | cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 239,21 € | 23.04.2014 | 30.04.2014 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |