TelcoB/Ivan Bondra
Informácie
- Názov: TelcoB/Ivan Bondra
- IČO: 22910158
- Adresa: Sabinovska 93, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/18/0104 | oprava kopírovacieho stroja, tlačiarne, cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 176,64 € | 24.05.2018 | 01.06.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 035/2018 | oprava kopírovacieho stroja, tlačiarne, cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 176,64 € | 23.05.2018 | 29.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/18/0097 | papier, tonery | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 83,40 € | 17.05.2018 | 26.05.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0096 | cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 123,60 € | 17.05.2018 | 26.05.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 031/2018 | papier, tonery | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 83,40 € | 14.05.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
| 029/2018 | cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 123,60 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0216 | oprava kopír. stroja, papier, catridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 202,64 € | 06.11.2017 | 09.11.2017 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 065/2017 | Objednávame si u Vás opravu kopírovacieho stroja, papier a catridge v celkovej sume 202,64 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0190 | tonery, cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 154,80 € | 06.10.2017 | 12.10.2017 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 061/2017 | Objednávame si u Vás cartridge a tonery podľa vlastného výberu v celkovej sume 154,80 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 04.10.2017 | 10.10.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0119 | papier a cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 121,80 € | 22.06.2017 | 29.06.2017 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 039/2017 | Objednávame si u Vás papier a cartridge v celkovej sume 121,80 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 14.06.2017 | 27.06.2017 | Objednávka | |||||
| 017/2017 | Objednávame si u Vás papier A4 - 15 bal., tonery a cartridge podľa vlastného výberu v celkovej sume 159,25 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 04.04.2017 | 28.04.2017 | Objednávka | |||||
| DFB/17/0068 | papier A4, toner, cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 159,25 € | 10.04.2017 | 28.04.2017 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 043/2016 | Objednávame si u Vás farebná tlačiareň EPSON MFP L 210 a náplne v celkovej sume 183,83 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 05.09.2016 | 20.09.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0155 | cartridge a papier A3 a A4 | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 237,07 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0156 | farebná tlačiareň a náplne | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 183,83 € | 14.09.2016 | 07.10.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 054/2016 | Objednávame si u Vás opravu multifunkčného zariadenia a dodávku cartridgu v celkovej sume 91,93 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 0,00 € | 07.11.2016 | 25.11.2016 | Objednávka | |||||
| DFB/16/0207 | oprava multifunkčného zariadenia a dodávka cartridge | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 91,93 € | 14.11.2016 | 07.12.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/16/0240 | oprava multifunkčného zariadenia | Gymnázium Lipany | 00161047 | TelcoB/Ivan Bondra | 22910158 | 70,64 € | 13.12.2016 | 16.12.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |