Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Informácie
- Názov: Gymnázium, Komenského 13, Lipany
- IČO: 00161047
- Adresa: Komenského 13, 08271 Lipany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/20/0048 | stravovanie za február 2020 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 665,28 € | 28.02.2020 | 27.03.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0069 | stravovanie za marec 2020 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 187,88 € | 26.03.2020 | 28.04.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0246 | stravovanie za október 2020 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 251,02 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/20/0214 | stravovanie za september 2020 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 649,88 € | 30.09.2020 | 29.10.2020 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0020 | stravovanie za január 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 619,20 € | 04.02.2019 | 12.02.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0035 | stravovanie za február 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 503,10 € | 05.03.2019 | 09.03.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0055 | stravovanie za marec 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 754,00 € | 29.03.2019 | 17.04.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0081 | stravovanie za apríl 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 661,20 € | 02.05.2019 | 16.05.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0101 | stravovanie za máj 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 725,00 € | 04.06.2019 | 18.06.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0119 | stravovanie za máj 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 555,35 € | 27.06.2019 | 04.07.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 11/2019 | Zmluva o poskytovaní stravy číslo S2019/08929 | Základná škola, Komenského 113, 082 71 Lipany | 37977770 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Iné | 0,00 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 02.09.2019 | PhDr. Viera Urdová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFB/19/0172 | stravovanie za september 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 697,62 € | 01.10.2019 | 25.10.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0203 | stravovanie za október 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 739,20 € | 05.11.2019 | 13.11.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0226 | stravovanie za november 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 711,48 € | 03.12.2019 | 11.12.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/19/0262 | stravovanie za december 2019 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 591,36 € | 19.12.2019 | 28.12.2019 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0016 | stravovanie za január 2018 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 647,58 € | 05.02.2018 | 23.02.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0060 | stravovanie za február 2018 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 581,79 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFB/18/0065 | stravovanie za marec 2018 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 690,15 € | 04.04.2018 | 01.05.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| 6/2018 | O.V.S. – Prenájom majetku – Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 31.05.2018 | 31.05.2018 | PhDr. Viera Urdová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| DFB/18/0091 | stravovanie za apríl 2018 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 692,73 € | 07.05.2018 | 05.06.2018 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |