Gymnázium, Komenského 13, Lipany
Informácie
- Názov: Gymnázium, Komenského 13, Lipany
- IČO: 00161047
- Adresa: Komenského 13, 08271 Lipany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/2015 | Objednávame si u Vás stravné pre frekventantov vzdelávania - exkurzie v rámci implementácie projektu s názvom "Vzdelanie v našich rukách", ITMS kód 26110130675 - 40 žiakov a 3 učiteľov Gymnázia Lipany dňa 5. 2. 2015 v celkovej sume 139,32 €.. | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 0,00 € | 02.02.2015 | 13.02.2015 | Objednávka | |||||
| 003/2015 | Objednávame si u Vás stravné pre frekventantov vzdelávania - exkurzie v rámci implementácie projektu s názvom "Vzdelanie v našich rukách", ITMS kód 26110130675 - 40 žiakov a 3 učiteľov Gymnázia Lipany dňa 6. 2. 2015 v celkovej sume 139,32 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 0,00 € | 02.02.2015 | 13.02.2015 | Objednávka | |||||
| 013/2015 | Objednávame si u Vás stravné pre frekventantov vzdelávania - exkurzie v rámci implementácie projektu s názvom "Vzdelanie v našich rukách", ITMS kód 26110130675 - 40 žiakov a 3 učiteľov Gymnázia Lipany dňa 20. 3. 2015 v celkovej sume 139,32 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 0,00 € | 06.03.2015 | 18.03.2015 | Objednávka | |||||
| 014/2015 | Objednávame si u Vás stravné pre frekventantov vzdelávania - exkurzie v rámci implementácie projektu s názvom "Vzdelanie v našich rukách", ITMS kód 26110130675 - 40 žiakov a 3 učiteľov Gymnázia Lipany dňa 26. 3. 2015 v celkovej sume 139,32 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 0,00 € | 06.03.2015 | 18.03.2015 | Objednávka | |||||
| 049/2015 | Objednávame si u Vás obrusovinu pre ŠJ v celkovej sume 87,84 €. | Gymnázium Lipany | 00161047 | Ing. Kurek Vladimír | 00161047 | 0,00 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 | Objednávka | |||||
| 6/2018 | O.V.S. – Prenájom majetku – Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 31.05.2018 | 31.05.2018 | PhDr. Viera Urdová | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 11/2019 | Zmluva o poskytovaní stravy číslo S2019/08929 | Základná škola, Komenského 113, 082 71 Lipany | 37977770 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Iné | 0,00 € | 02.09.2019 | 03.09.2019 | 02.09.2019 | PhDr. Viera Urdová | riaditeľka školy | Zmluva | |
| 3/2022 | Zmluva o odbere stravy | Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov | 00352306 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Iné | 0,00 € | 31.08.2022 | 02.09.2022 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľka školy | Zmluva | ||
| 3/2023 | Zmluva o odbere stravy č. 29/2023 | Centrum pre deti a rodiny Sabinov, 17.Novembra č. 361/2, 083 01 Sabinov | 00352306 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Iné | 0,00 € | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 31.08.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľka školy | Zmluva | |
| DFP/14/0003 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 3,65 € | 20.11.2014 | 17.12.2014 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | |||||
| DFP/15/0017 | energie za júl 2015 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 3,90 € | 05.08.2015 | 12.09.2015 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/15/0018 | energie za december 2015 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 5,54 € | 22.12.2015 | 12.01.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/16/0002 | energie | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 5,78 € | 01.04.2016 | 14.05.2016 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/15/0014 | spotreba energie za jún 2015 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 5,95 € | 10.07.2015 | 06.08.2015 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/13/0011 | spotreba energie za september 2013 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 6,20 € | 10.10.2013 | 22.01.2021 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0006 | energie za november 2014 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 6,50 € | 05.12.2014 | 06.01.2015 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0001 | spotreba energie | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 7,31 € | 09.04.2014 | 17.05.2014 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/13/0013 | energie | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 10,00 € | 30.12.2013 | 14.01.2014 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/14/0002 | spotreba energie za jún 2014 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 14,87 € | 26.06.2014 | 12.07.2014 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra | ||||
| DFP/15/0002 | spotreba energie za január 2015 | Gymnázium Lipany | 00161047 | Gymnázium Lipany | 00161047 | 17,57 € | 04.02.2015 | 13.03.2015 | Ing.Tatiana Diničová | Faktúra |