Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 021/2015
- Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás utierky na upratovanie v celkovej sume 77,78 €.
- Dátum vyhotovenia: 15.04.2015
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 06.05.2015
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| DFB/15/0076 |
utierky na upratovanie |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Jan Surina TVS Zilina |
35291214 |
|
77,78 € |
22.04.2015 |
|
|
06.05.2015 |
Ing.Tatiana Diničová |
|
Faktúra |
Tlačiť