Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/26/0112
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 15.10.2026
- Celková hodnota: 614,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: SJ/027/2026
- Dátum zverejnenia: 23.10.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/027/2026 |
potraviny pre šj |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
614,87 € |
12.10.2026 |
|
|
17.10.2026 |
|
|
Objednávka |
Tlačiť