Faktúra č. DFSJ/25/0034

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Lipany
IČO: 00161047

Zmluvný partner

Názov: ATC-JR
IČO: 35760532
Adresa: Dopravná 12, 04014 KOŠICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSJ/25/0034
Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
Dátum doručenia: 18.03.2025
Celková hodnota: 390,63 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: SJ/010/2025
Dátum zverejnenia: 24.03.2025
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
SJ/010/2025		Gymnázium Lipany	00161047	ATC-JR	35760532		390,63 €	11.03.2025			18.03.2025	Ing. Eva Lazoríková	riaditeľ	Objednávka