Faktúra č. DFSJ/23/0112
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0112
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre šj
- Dátum doručenia: 12.10.2023
- Celková hodnota: 310,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 07/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: SJ/072/2023
- Dátum zverejnenia: 20.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ/072/2023 | potraviny pre šj | Gymnázium Lipany | 00161047 | Tatraprim | 36492531 | 310,08 € | 10.10.2023 | 18.10.2023 | Ing. Eva Lazoríková | riaditeľ | Objednávka |