Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0075
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 01.06.2023
- Celková hodnota: 278,19 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2023
- Identifikácia objednávky: SJ/067/2023
- Dátum zverejnenia: 17.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/067/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
278,19 € |
31.05.2023 |
|
|
03.06.2023 |
|
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť