Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0018
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 09.02.2023
- Celková hodnota: 718,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 05/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/018/2023
- Dátum zverejnenia: 14.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/018/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
ATC-JR |
35760532 |
|
718,60 € |
07.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť