Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/23/0007
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 266,54 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/007/2023
- Dátum zverejnenia: 07.02.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/007/2023 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
266,54 € |
25.01.2023 |
|
|
27.01.2023 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť