Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0169
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 05.12.2022
- Celková hodnota: 194,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 08/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/164/2022
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/164/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Tatraprim |
36492531 |
|
194,22 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
riaditeľ |
Objednávka |
Tlačiť