Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0165
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 02.12.2022
- Celková hodnota: 495,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 06/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/160/2022
- Dátum zverejnenia: 09.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/160/2022 |
potraviny pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
Ing. Matúš Urda |
42235421 |
|
495,00 € |
29.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
Tlačiť