Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Lipany
- IČO: 00161047
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSJ/22/0161
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
- Dátum doručenia: 30.11.2022
- Celková hodnota: 402,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 01/SJ/2022
- Identifikácia objednávky: SJ/156/2022
- Dátum zverejnenia: 06.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
| SJ/156/2022 |
mäso pre ŠJ |
Gymnázium Lipany |
00161047 |
TAMILA, spol. s r.o. |
36452581 |
|
402,32 € |
29.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
Ing. Eva Lazoríková |
|
Objednávka |
Tlačiť